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    1、實施總經理授權公司風險控制部門調查,調查後向總經理報告、回饋。經會議決策後推行。

     


    2、專案實施必須建立有效的風控監督體系。

     


    3、專案實施終結時,由專業團隊評價後,財務部門`審計部門跟進決算審計。

     

     

     

     

     


     

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